Mevcut Kurumsal Olgunluğunuzu Değerlendirilelim

1. Kuruluşunuzdaki temel iş süreçleri (satış, satın alma, üretim/hizmet, insan kaynakları vb.) açık şekilde tanımlanmış mı?

2. Her sürecin yürütülmesinden ve sonuçlarından sorumlu kişiler açıkça belirlenmiş mi?

3. Süreçlerin başlangıç ve bitiş noktaları ile birbirleriyle olan bağlantıları biliniyor mu?

4. Kritik iş süreçlerinin nasıl yürütüleceğini açıklayan güncel dokümanlar veya iş akışları bulunuyor mu?

5. Çalışanlar kendi görevlerinin diğer süreçleri ve departmanları nasıl etkilediğini biliyor mu?

6. Departmanlar arasında gerçekleşen iş ve bilgi aktarımı belirlenmiş bir sistem üzerinden yürütülüyor mu?

7. Süreçlerin performansını değerlendirmek için ölçülebilir göstergeler kullanılıyor mu?

8. Süreçlere ilişkin performans sonuçları yönetim tarafından düzenli olarak takip ediliyor mu?

9. Hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığında nedenleri araştırılıyor ve gerekli aksiyonlar alınıyor mu?

10. İş süreçlerinde yaşanan gecikme, hata, tekrar eden iş veya gereksiz işlem gibi verimsizlikler düzenli olarak tespit ediliyor mu?

11. Süreçlerde yapılan değişiklik ve iyileştirmelerin sonuçları takip edilerek beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığı değerlendiriliyor mu?

12. Müşteri şikâyetleri ve geri bildirimleri ilgili süreçlerin geliştirilmesinde kullanılıyor mu?

13. Çalışanların süreçlerde karşılaştıkları sorunları veya iyileştirme önerilerini yönetime iletebilecekleri bir yöntem bulunuyor mu?

14. İşlerin belirli kişilere bağımlı kalmasını önleyecek görev devri, yedekleme veya dokümantasyon uygulamaları bulunuyor mu?

15. Süreçlerde ortaya çıkabilecek operasyonel riskler belirleniyor ve bu risklere yönelik önlemler alınıyor mu?

16. Süreçlerdeki kontrol ve onay adımları, gereksiz iş yükü oluşturmadan riskleri azaltacak şekilde düzenlenmiş mi?

17. Kullanılan yazılım ve dijital araçlar iş süreçlerini kolaylaştırıyor ve manuel işlemleri azaltıyor mu?

18. Farklı sistem veya departmanlarda tutulan verilere ihtiyaç duyulduğunda kolay ve güvenilir şekilde ulaşılabiliyor mu?

19. İş süreçleri; şirketin büyümesi, organizasyonel değişiklikler veya yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?

20. Süreç yönetimi yalnızca dokümantasyon amacıyla değil, verimlilik ve şirket performansını geliştirmek için aktif olarak kullanılıyor mu?

1. İşletmenizin yazılı ve güncel bir stratejik planı bulunuyor mu?

2. Stratejik hedefleriniz ölçülebilir göstergelerle (KPI) takip ediliyor mu?

3. Temel iş süreçleriniz tanımlanmış ve dokümante edilmiş mi?

4. Süreçlerin performansı düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu?

5. Finansal ve operasyonel riskler sistematik olarak belirlenip takip ediliyor mu?

6. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve sonuçlara göre aksiyon alınıyor mu?

7. Çalışanların performansı belirlenmiş hedef veya kriterlere göre değerlendiriliyor mu?

8. Şirketinizde sürdürülebilirlikle ilgili hedef veya uygulamalar bulunuyor mu?

9. Departmanlar arasındaki bilgi ve iş akışı belirli bir sistem içerisinde yürütülüyor mu?

10. Yaşanan hata ve problemlerin tekrarını önlemek amacıyla nedenleri analiz edilerek aksiyon alınıyor mu?

11. İşletmenizde görev, yetki ve sorumluluklar çalışanlar tarafından açıkça biliniyor mu?

12. Yönetim, şirket performansını finansal ve operasyonel göstergeler üzerinden düzenli olarak değerlendiriyor mu?

13. Bütçe ve gerçekleşen sonuçlar düzenli olarak karşılaştırılarak sapmalar analiz ediliyor mu?

14. Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları düzenli olarak belirleniyor ve buna yönelik çalışmalar yürütülüyor mu?

15. Kritik pozisyonlar ve görevler için iş sürekliliğini destekleyecek yedekleme veya görev devri planları bulunuyor mu?

16. İşletmenizde alınan önemli kararlar güvenilir ve güncel verilere dayanılarak alınıyor mu?

17. Dijital araçlar ve teknolojiler iş süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla etkin şekilde kullanılıyor mu?

18. Tedarikçilerin performansı kalite, teslimat, maliyet veya benzeri belirlenmiş kriterlere göre düzenli olarak değerlendiriliyor mu?

19. Şirketinizde iyileştirme ve gelişim çalışmalarının sonuçları takip edilerek elde edilen fayda değerlendiriliyor mu?

20. İşletmenizin büyüme ve gelişim hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı, finansman ve operasyonel kapasite planlanıyor mu?

1. Kuruluşunuzun yazılı bir sürdürülebilirlik politikası veya stratejisi bulunuyor mu?

2. Sürdürülebilirlik konularına ilişkin görev ve sorumluluklar kuruluşunuz içinde açıkça belirlenmiş mi?

3. Enerji tüketiminiz düzenli olarak ölçülüyor ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor mu?

4. Su tüketiminiz ölçülüyor ve su kullanımının azaltılmasına yönelik hedef veya uygulamalar bulunuyor mu?

5. Çalışanlara yönelik iş sağlığı, güvenliği, gelişim ve çalışma koşulları gibi sosyal konular düzenli olarak takip ediliyor mu?

6. Satın alma süreçlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterleri dikkate alınıyor mu?

7. Tedarikçileriniz çevresel ve sosyal kriterler açısından değerlendiriliyor mu?

8. Sürdürülebilirlik hedeflerinde gerçekleşen ilerleme düzenli olarak değerlendirilerek gerekli iyileştirme aksiyonları alınıyor mu?

9. Kuruluşunuz faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri sistematik olarak belirliyor ve takip ediyor mu?

10. Sürdürülebilirlik hedefleriniz ölçülebilir göstergelerle (KPI'lar) takip ediliyor mu?

11. Kuruluşunuzun sera gazı emisyonları (karbon ayak izi) hesaplanıyor veya düzenli olarak takip ediliyor mu?

12. Atıkların azaltılması, yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesine yönelik sistematik uygulamalar yürütülüyor mu?

13. Sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeler ve kuruluşunuzu etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri düzenli olarak takip ediliyor mu?

14. İklim değişikliği ve diğer sürdürülebilirlik konularından kaynaklanabilecek risk ve fırsatlar kuruluşunuz tarafından değerlendiriliyor mu?

15. Sürdürülebilirlikle ilgili yatırım ve proje kararlarında çevresel ve sosyal etkiler dikkate alınıyor mu?

16. Müşteri, çalışan, tedarikçi ve diğer önemli paydaşların sürdürülebilirlik konusundaki beklentileri düzenli olarak değerlendiriliyor mu?

17. Kuruluşunuzun ürün veya hizmetlerinin yaşam döngüsü boyunca oluşturabileceği çevresel ve sosyal etkiler değerlendiriliyor mu?

18. Sürdürülebilirlik performansına ilişkin veriler düzenli olarak kayıt altına alınıyor ve yönetim tarafından değerlendiriliyor mu?

19. Sürdürülebilirlik konusunda çalışanların farkındalığını ve yetkinliğini artırmaya yönelik eğitim veya bilgilendirme çalışmaları yapılıyor mu?

20. Kuruluşunuz sürdürülebilirlik performansını müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar veya diğer paydaşlarla düzenli olarak paylaşıyor mu?

1. Kuruluşunuz ISO 9001:2026 ile ISO 9001:2015 arasındaki değişiklikleri sistematik olarak inceleyerek mevcut kalite yönetim sistemi üzerindeki etkilerini belirledi mi?

2. ISO 9001:2026 gereklilikleri ile mevcut kalite yönetim sisteminiz arasındaki farkları belirlemek amacıyla bir boşluk (gap) analizi gerçekleştirildi mi?

3. ISO 9001:2026’ya geçiş için yapılması gereken çalışmalar, sorumlular ve zaman planı belirlenmiş mi?

4. Üst yönetim, ISO 9001:2026’ya geçiş sürecinde kendi rol ve sorumluluklarının farkında ve sürece aktif olarak dahil mi?

5. Kuruluşunuzda kalite kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik yönetimin rolü ve uygulamaları değerlendirilmiş mi?

6. Etik davranışın kalite yönetim sistemi ve kuruluş kültürü içerisindeki yeri değerlendirilmiş ve gerekli uygulamalar belirlenmiş mi?

7. Kalite politikanızın kuruluşunuzun bağlamı ve stratejik yönüyle uyumu ISO 9001:2026 doğrultusunda yeniden değerlendirildi mi?

8. Kalite yönetim sisteminizin kuruluşunuzun stratejik hedeflerini destekleyip desteklemediği yönetim tarafından değerlendiriliyor mu?

9. Kalite yönetim sistemi kapsamında ele alınması gereken riskler ve fırsatlar birbirinden açık şekilde ayrıştırılarak değerlendiriliyor mu?

10. Belirlenen risklere yönelik aksiyonların yanı sıra fırsatların aktif olarak değerlendirilmesine ve gerçekleştirilmesine yönelik aksiyonlar planlanıyor mu?

11. Çalışanların kalite kültürüne ilişkin farkındalığını geliştirmeye yönelik gerekli bilgilendirme, iletişim veya uygulamalar planlandı mı?

12. Çalışanların etik davranışın kalite yönetim sistemi açısından önemi konusunda farkındalık sahibi olması için gerekli çalışmalar yapılıyor mu?

13. İklim değişikliğinin kuruluşunuzun amacı, stratejik yönü ve kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti açısından ilgili bir konu olup olmadığı değerlendiriliyor mu?

14. İlgili tarafların iklim değişikliğiyle bağlantılı gereksinim veya beklentilerinin bulunup bulunmadığı değerlendiriliyor mu?

15. ISO 9001:2026 geçişi nedeniyle güncellenmesi gereken süreçler ve dokümante edilmiş bilgiler belirlenmiş mi?

16. ISO 9001:2026 kapsamında yapılacak değişikliklerin mevcut süreçler ve diğer yönetim sistemleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiş mi?

17. Kalite yönetim sisteminizin dijitalleşme, değişen iş koşulları ve organizasyonel bilgi ihtiyaçları karşısında etkinliğini sürdürebilmesi değerlendiriliyor mu?

18. İç denetim programınızın ISO 9001:2026 gerekliliklerini kapsayacak şekilde güncellenmesi planlandı veya gerçekleştirildi mi?

19. ISO 9001:2026’ya yönelik değişikliklerin yönetimin gözden geçirmesi süreçlerinde değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların takip edilmesi planlandı mı?

20. Belgelendirme kuruluşunuzla ISO 9001:2026’ya geçiş takvimi ve belgenizin geçiş sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda iletişime geçildi mi?

1. Kuruluşunuzda kullanılan suyun hangi kaynaklardan temin edildiği ve hangi faaliyetlerde kullanıldığı açık şekilde belirlenmiş mi?

2. Toplam su kullanımı düzenli olarak ölçülüyor, kayıt altına alınıyor ve dönemsel değişimler takip ediliyor mu?

3. Su kullanımının yüksek olduğu süreç, ekipman veya faaliyetler ayrı olarak belirlenmiş ve takip ediliyor mu?

4. Faaliyet gösterdiğiniz lokasyonların su stresi veya su kıtlığı açısından taşıdığı riskler değerlendiriliyor mu?

5. Su kesintisi, kuraklık veya suya erişimin kısıtlanması durumunda kritik faaliyetlerinizin nasıl etkileneceği değerlendirilmiş mi?

6. Kritik operasyonların devamı için ihtiyaç duyulan su miktarı ve suya bağımlılık düzeyi belirlenmiş mi?

7. Su kullanımını azaltmaya yönelik ölçülebilir hedefler belirleniyor ve bu hedeflerin gerçekleşme durumu düzenli olarak takip ediliyor mu?

8. Su kullanımındaki beklenmeyen artışların nedenlerini belirlemek için tüketim verileri düzenli olarak analiz ediliyor mu?

9. Su tesisatındaki kaçak, sızıntı veya gereksiz tüketimleri tespit etmeye ve önlemeye yönelik düzenli kontroller yapılıyor mu?

10. Yeni ekipman, sistem veya proses yatırımlarında su verimliliği kriterleri dikkate alınıyor mu?

11. Su tüketimini azaltmak amacıyla proseslerin, çalışma yöntemlerinin veya ekipmanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor mu?

12. Teknik ve yasal açıdan uygun olduğu durumlarda suyun yeniden kullanımı veya geri kazanımı için fırsatlar değerlendiriliyor mu?

13. Uygun olduğu durumlarda yağmur suyu, geri kazanılmış su veya diğer alternatif su kaynaklarının kullanım potansiyeli değerlendiriliyor mu?

14. Atık su miktarı ve deşarj edilen suyun özellikleri, kuruluşunuz açısından uygulanabilir gereklilikler doğrultusunda izleniyor ve kontrol ediliyor mu?

15. Su kullanımının ve deşarjların çevre, yerel su kaynakları ve ilgili paydaşlar üzerindeki önemli etkileri değerlendiriliyor mu?

16. Su yönetimiyle ilgili yürürlükteki yasal ve diğer uygulanabilir gereklilikler belirleniyor ve değişiklikler düzenli olarak takip ediliyor mu?

17. Çalışanlara suyun verimli kullanımı, kayıpların önlenmesi ve kendi görevleriyle ilgili su yönetimi uygulamaları konusunda gerekli bilgilendirme veya eğitim sağlanıyor mu?

18. . Su açısından önemli tedarikçi, hammadde veya dış kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanabilecek su riskleri değerlendiriliyor mu?

19. Su kullanımını azaltmak veya verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların sağladığı sonuçlar ölçülerek etkinliği değerlendiriliyor mu?

20. Suya ilişkin riskler, performans sonuçları ve iyileştirme ihtiyaçları yönetim tarafından düzenli olarak değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınıyor mu?

1. Şirketinizin kullandığı çevresel ve sürdürülebilirlik iddialarının doğruluğunu destekleyen güncel ve güvenilir kanıtlar bulunuyor mu?

2. Kullanılan çevresel iddiaların hangi ürün, hizmet, faaliyet veya çevresel etkiyi kapsadığı açıkça belirtiliyor mu?

3. “Çevre dostu”, “yeşil” veya benzeri genel çevresel ifadeler, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde açık ve doğrulanabilir bilgilerle destekleniyor mu?

4. Çevresel iddialarda kullanılan verilerin kaynağı, hesaplama yöntemi ve kapsamı gerektiğinde açıklanabilecek şekilde kayıt altına alınıyor mu?

5. Bir ürün veya hizmetin yalnızca belirli bir özelliğine ilişkin çevresel fayda, ürünün veya hizmetin tamamı çevresel açıdan üstünmüş izlenimi yaratmayacak şekilde ifade ediliyor mu?

6. Çevresel iddialarda ürün veya hizmetin önemli olumsuz çevresel etkilerinin göz ardı edilmesi veya gizlenmesi önleniyor mu?

7. Ürün veya hizmetlerin çevresel özelliklerine ilişkin iddialar oluşturulurken, iddianın niteliğine uygun olarak ilgili yaşam döngüsü aşamaları ve önemli çevresel etkiler dikkate alınıyor mu?

8. Çevresel performanstaki iyileşmeler hakkında kullanılan ifadelerde başlangıç noktası, karşılaştırma dönemi veya ölçüm kapsamı açıkça tanımlanıyor mu?

9. Rakip ürün, hizmet veya geçmiş performansla yapılan çevresel karşılaştırmalar aynı veya eşdeğer koşullar ve açıkça belirtilmiş karşılaştırma esasları üzerinden gerçekleştiriliyor mu?

10. Yasal olarak zaten yerine getirilmesi zorunlu olan bir özellik veya uygulamanın, şirketin özel bir çevresel üstünlüğüymüş gibi sunulması önleniyor mu?

11. Şirket tarafından kullanılan çevresel sembol, logo, görsel veya ifadelerin gerçekte sahip olunmayan bir sertifika, doğrulama veya üçüncü taraf onayı izlenimi oluşturması önleniyor mu?

12. Şirketin kullandığı sürdürülebilirlik veya çevresel etiketlerin hangi kriterlere dayandığı ve neyi ifade ettiği açıkça belirlenmiş mi?

13. “Geri dönüştürülebilir”, “geri dönüştürülmüş içerik”, “yeniden kullanılabilir” veya benzeri spesifik çevresel iddialar, iddianın geçerli olduğu koşullar ve kapsam dikkate alınarak doğrulanabiliyor mu?

14. Karbon ayak izi, emisyon azaltımı veya benzeri iklimle bağlantılı sayısal iddialar, güvenilir veri ve uygun hesaplama yöntemleriyle destekleniyor mu?

15. Şirketiniz gelecekte gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çevresel hedefleri kamuoyuna açıklarken, bu hedefleri destekleyen açık planlar, ölçülebilir hedefler ve izleme mekanizmaları oluşturuyor mu?

16. Web sitesi, sosyal medya, reklamlar, ürün ambalajları ve sürdürülebilirlik raporlarında kullanılan çevresel iddiaların birbiriyle tutarlı olması sağlanıyor mu?

17. Pazarlama veya iletişim amacıyla hazırlanan çevresel iddialar yayımlanmadan önce doğruluk, kanıtlanabilirlik ve yanıltıcılık riski açısından kontrol ediliyor mu?

18. Çevresel iddiaları destekleyen bilgi, veri ve belgeler iddianın geçerliliğini gösterecek şekilde saklanıyor ve gerektiğinde erişilebilir durumda tutuluyor mu?

19. Bir çevresel iddianın dayandığı veri, yöntem, ürün özelliği veya koşullar değiştiğinde iddianın güncelliği yeniden değerlendiriliyor ve gerektiğinde iletişim revize ediliyor mu?

20. Şirketiniz çevresel ve sürdürülebilirlik iddialarını düzenli olarak gözden geçirerek yanıltıcı, doğrulanamayan, güncelliğini kaybetmiş veya bağlamından kopuk ifadeleri tespit edip düzeltiyor mu?

1. Çalışanlarınız, görevleriyle ilgili yönetim sistemi gerekliliklerini yalnızca dokümanlardan değil, günlük çalışmalarında da uyguluyor mu?

2. Yönetim sistemi kapsamındaki politika ve hedefler çalışanlar tarafından biliniyor ve yapılan çalışmalarla ilişkilendirilebiliyor mu?

3. Üst yönetim, yönetim sistemini yalnızca denetim dönemlerinde değil yıl boyunca aktif olarak takip ediyor mu?

4. Süreçlerin sorumluları, kendi süreçlerine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını açık şekilde biliyor mu?

5. Yönetim sistemi kapsamında tanımlanan süreçler, kuruluşunuzdaki gerçek işleyişi ve departmanlar arasındaki etkileşimleri doğru şekilde yansıtıyor mu?

6. Prosedür, talimat, form ve diğer dokümante edilmiş bilgiler güncel tutuluyor ve çalışanların fiilen uyguladığı yöntemlerle örtüşüyor mu?

7. Yönetim sistemi hedefleri ölçülebilir şekilde belirleniyor ve gerçekleşme durumları düzenli olarak takip ediliyor mu?

8. Süreç performansını değerlendirmek için belirlenen göstergeler düzenli olarak ölçülüyor ve sonuçları karar alma süreçlerinde kullanılıyor mu?

9. Kuruluşun yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatlar belirleniyor, değerlendiriliyor ve gerekli aksiyonlar takip ediliyor mu?

10. Çalışanların görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için gerekli yetkinlikler belirleniyor ve ihtiyaç halinde eğitim veya gelişim faaliyetleri gerçekleştiriliyor mu?

11. İç denetimler yalnızca sertifikasyon gerekliliğini karşılamak amacıyla değil, sistemdeki gerçek aksaklıkları ve iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülüyor mu?

12. İç denetimlerde tespit edilen bulgu ve uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra alınan aksiyonların gerçekten etkili olup olmadığı değerlendiriliyor mu?

13. Tekrarlayan hata ve uygunsuzluklarda yalnızca sorun giderilmekle kalmayıp, tekrarını önlemek amacıyla nedenleri analiz ediliyor mu?

14. Müşteri geri bildirimleri, şikâyetler veya diğer ilgili taraflardan gelen bilgiler yönetim sisteminin geliştirilmesinde kullanılıyor mu?

15. Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında yalnızca standart bir gündem takip etmek yerine sistemin performansı, sorunları, değişen koşullar ve iyileştirme ihtiyaçları değerlendirilerek kararlar alınıyor mu?

16. Yönetimin gözden geçirmesi, denetim veya performans değerlendirmeleri sonucunda alınan karar ve aksiyonların gerçekleşme durumu takip ediliyor mu?

17. Kuruluşunuzdaki önemli değişiklikler (yeni süreç, teknoloji, organizasyon değişikliği, yeni ürün/hizmet vb.) yönetim sistemi üzerindeki etkileri dikkate alınarak planlanıyor mu?

18. Yönetim sistemi kapsamında toplanan performans verileri yalnızca kayıt oluşturmak için değil, eğilimleri görmek ve iyileştirme kararları almak için analiz ediliyor mu?

19. Denetim yaklaştığında normal işleyişin dışında yoğun bir şekilde doküman tamamlama, kayıt oluşturma veya eksik kapatma ihtiyacı duyulmuyor mu?

20. Yönetim sistemi, çalışanlar ve yöneticiler tarafından yalnızca “sertifikayı korumak için yapılması gereken işler” olarak değil, süreçleri ve kurumsal performansı geliştiren bir yönetim aracı olarak görülüyor mu?

1. Şirketinizde kullanılan politika, prosedür, talimat, form ve benzeri dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi ve onaylanmasına ilişkin tanımlı bir süreç bulunuyor mu?

2. Dokümanların sorumluları ve onay yetkileri açık şekilde belirlenmiş mi?

3. Çalışanların görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları güncel doküman ve bilgilere kolayca erişebilmesi sağlanıyor mu?

4. Dokümanların güncel versiyonlarının kullanılması ve eski/geçersiz versiyonların yanlışlıkla kullanılmasının önlenmesi için bir kontrol mekanizması bulunuyor mu?

5. Dokümanlarda yapılan değişikliklerin ne zaman, neden ve kim tarafından gerçekleştirildiği izlenebiliyor mu?

6. Dokümanların belirlenen periyotlarda veya önemli değişiklikler sonrasında güncelliği ve uygunluğu gözden geçiriliyor mu?

7. Mevzuat, standart, müşteri şartları veya şirket içi değişikliklerin ilgili dokümanlara zamanında yansıtılmasını sağlayan bir süreç bulunuyor mu?

8. Şirket dışından gelen ve faaliyetler açısından gerekli olan mevzuat, standart, teknik doküman veya müşteri dokümanlarının güncelliği ve dağıtımı kontrol ediliyor mu?

9. Gizli, hassas veya kritik doküman ve bilgilere erişim yetki ve görevler doğrultusunda sınırlandırılıyor mu?

10. Doküman ve bilgilerin yetkisiz değiştirilmesi, silinmesi veya paylaşılmasını önlemeye yönelik kontroller uygulanıyor mu?

11. Şirket kayıtları ve kritik bilgileri için saklama süreleri ve saklama koşulları belirlenmiş mi?

12. Saklama süresi sona eren doküman ve kayıtların güvenli şekilde imha edilmesine veya arşivden çıkarılmasına ilişkin kurallar bulunuyor mu?

13. Kritik doküman ve bilgilerin kaybolması veya erişilemez hale gelmesi durumuna karşı yedekleme ve geri yükleme mekanizmaları bulunuyor ve bunların çalışabilirliği kontrol ediliyor mu?

14. Çalışanların görev değişikliği veya işten ayrılması durumunda sahip oldukları kritik bilgi ve dokümanların kuruma aktarılmasını sağlayan sistematik bir devir süreci uygulanıyor mu?

15. Kritik iş süreçlerinin yalnızca belirli çalışanların kişisel bilgi ve deneyimine bağımlı kalmasını önlemek amacıyla önemli kurumsal bilgi kayıt altına alınıyor mu?

16. Projeler, denetimler, sorunlar veya gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucunda edinilen önemli bilgi ve deneyimlerin kaydedilerek gelecekte kullanılmasını sağlayan bir yöntem bulunuyor mu?

17. Farklı departmanların ihtiyaç duyduğu bilgi ve dokümanların doğru kişiler arasında zamanında paylaşılmasını sağlayan tanımlı yöntemler bulunuyor mu?

18. Çalışanlara doküman ve bilgi yönetimi kapsamında erişim, kullanım, paylaşım, saklama ve gizlilik sorumlulukları konusunda gerekli bilgilendirme veya eğitim sağlanıyor mu?

19. Doküman ve bilgi yönetimi uygulamalarının etkinliği iç denetim, kontrol, performans göstergeleri veya benzeri yöntemlerle düzenli olarak değerlendiriliyor mu?

20. Tespit edilen doküman ve bilgi yönetimi sorunları için düzeltici/iyileştirici aksiyonlar belirleniyor ve bu aksiyonların tamamlanması takip ediliyor mu?

1. Ürün, hizmet, müşteri veya faaliyet bazında maliyetlerinizi ve kârlılığınızı düzenli olarak analiz ediyor musunuz?

2. Bütçelenen maliyetler ile gerçekleşen maliyetler arasındaki sapmalar düzenli olarak analiz edilerek nedenleri araştırılıyor mu?

3. İş süreçlerinizde gereksiz onay, bekleme, tekrar veya işlem adımlarını belirlemeye yönelik düzenli değerlendirmeler yapılıyor mu?

4. Aynı verinin birden fazla kişi veya departman tarafından tekrar tekrar sisteme girilmesini önleyen bir yapı bulunuyor mu?

5. Manuel olarak yürütülen ve zaman alan işlemlerin otomasyona uygunluğu düzenli olarak değerlendiriliyor mu?

6. Çalışanların zamanının önemli bölümünü alan ancak müşteriye veya şirkete anlamlı değer sağlamayan faaliyetler belirleniyor mu?

7. Hata, yeniden işleme, iade, düzeltme ve benzeri kalite kaynaklı kayıpların maliyeti takip ediliyor mu?

8. Tekrarlayan hata ve verimsizliklerin temel nedenleri analiz edilerek kalıcı iyileştirme aksiyonları alınıyor mu?

9. İşlerin departmanlar arasında aktarılması sırasında yaşanan bekleme ve gecikmeler ölçülüyor veya takip ediliyor mu?

10. Kapasite, çalışan ve diğer kaynakların kullanım düzeyi düzenli olarak değerlendirilerek atıl veya aşırı kullanılan kaynaklar belirleniyor mu?

11. Stok bulunan işletmelerde yavaş hareket eden, ihtiyaç fazlası veya kullanılamaz hale gelen stoklar düzenli olarak takip ediliyor mu?

12. Satın alma kararlarında yalnızca satın alma fiyatı değil; kalite, teslimat, kullanım ve toplam maliyet üzerindeki etkiler de değerlendiriliyor mu?

13. Tedarikçi kaynaklı gecikme, hata veya kalite problemlerinin işletmeye oluşturduğu operasyonel ve finansal etkiler takip ediliyor mu?

14. Kullanılmayan veya düşük kullanım düzeyine sahip yazılım, abonelik, ekipman ve benzeri kaynaklar düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?

15. Fazla mesai, iş gücü ihtiyacı ve iş yükü dağılımı analiz edilerek verimsizlik veya kapasite problemleri belirleniyor mu?

16. Süreçlerin maliyet, süre, kalite ve verimlilik performansını izlemek için ölçülebilir göstergeler kullanılıyor mu?

17. Yönetim raporları, maliyet ve verimlilik sorunlarının hangi süreç veya faaliyetlerden kaynaklandığını ortaya koyabilecek yeterlilikte mi?

18. Müşteri şikâyetleri, iadeler ve hizmet hatalarının altında yatan süreç problemleri analiz ediliyor mu?

19. Yapılan süreç veya maliyet iyileştirmelerinin sağladığı tasarruf ve performans artışı sonradan ölçülüyor mu?

20. Yönetim, kârlılığı artırmak için yalnızca satışları artırmaya değil, operasyonel verimsizlikleri ve önlenebilir maliyetleri azaltmaya da düzenli olarak odaklanıyor mu?